攀枝花市经济合作局 2020年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）本部门的基本职能：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成。2020年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员35人，其中：行政人员20人（公务员16人、机关工勤4人）；非参公事业人员15人。2020年末实有一般公共预算财政拨款开支其他人员1人，为按攀﹝2012﹞86 号文管理司勤人员。

（三）固定资产等情况。2020年年初固定资产82.05万元，本年增加2.58万元，年末固定资产84.62万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1、基本支出安排及使用情况。

2020年年初部门预算基本支出安排及使用均为638.11万元，其中：（1）一般公共服务支出506.26万元；（2）社会保障和就业支出86.97万元；（3）住房保障支出44.87万元。

2、2020年年初无部门预算项目支出安排。

（二）追加预算安排及支出情况。

2020年追加预算安排311.92万元，其中：（1）一般公共服务支出49.53万元；（2）社会保障和就业支出-0.89万元；（3）城乡社区支出263.28万元。

2020年追加预算支出307.92万元，其中：（1）一般公共服务支出49.53万元；（2）社会保障和就业支出-0.89万元；（3）城乡社区支出259.28万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2020年专项资金安排及支出均为275.53万元（注：我局实际使用招商引资专项工作经费275.53万元，不包括市财政拨付其他市级产业招商牵头部门产业招商专项工作经费60万元）。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2020年其他资金收入0.40万元，上年结转结余0.08万元，其他资金支出0.47万元。

（五）无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标及完成情况：全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元，实际完成数788.84亿元， 完成率102.45%。其中，国内省外到位资金年度指标值320亿元，实际完成数329.12亿元，完成率102.85%；外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数8740万元，完成率130%；省级重大及专题投资促进活动（2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”）签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为：90%、80%、30%，实际完成数：履约率100%、开工率97.3%、资金到位率36.14%，完成率分别为：111.11%、121.63%、120.47%。

质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。

时效指标及完成情况：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。

成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标及完成情况：招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元，实际完成数487.35亿元，完成率162.45%。

社会效益指标及完成情况：促进就业指标值为有所提高，实际有所提高，完成率100%。

生态效益指标及完成情况：①改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。②完善城市基础设施指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。

可持续影响指标及完成情况：促进产业转型和经济发展指标值为良好，实际完成情况良好，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标及完成情况：全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元，实际完成数788.84亿元， 完成率102.45%。其中，国内省外到位资金年度指标值320亿元，实际完成数329.12亿元，完成率102.85%；外商投资实际到位资金年度指标值6700万元，实际完成数8740万元，完成率130%；省级重大及专题投资促进活动（2019年“中外知名企业四川行活动”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”）签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为：90%、80%、30%，实际完成数：履约率100%、开工率97.3%、资金到位率36.14%，完成率分别为：111.11%、121.63%、120.47%。

质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为100%，实际完成数100%，完成率100%。

时效指标及完成情况：①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率100%。

成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100%，实际已完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标及完成情况：招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元，实际完成数487.35亿元，完成率162.45%。

社会效益指标及完成情况：促进就业指标值为有所提高，实际有所提高，完成率100%。

生态效益指标及完成情况：①改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。②完善城市基础设施指标值为有所改善，实际有所改善，完成率100%。

可持续影响指标及完成情况：促进产业转型和经济发展指标值为良好，实际完成情况良好，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%，实际完成数为80%以上，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无上级安排专项（项目）资金。

（三）无其他需要说明的情况。

（四）自评结论。

2020年度部门预算整体绩效目标已全面圆满完成。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经济效益指标：招商引资项目实现固定资产投资偏离绩效目标指标值较大，是因招商引资项目能否纳入固定资产投资统计的不确定因素较多，年初无法准确预估，而2020年全年招商引资项目实现固定资产投资完成情况较好，故指标值偏离较大，超过了绩效目标的30%。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我单位按时将绩效自评结果报送市财政局对口联系业务科室、市财政监督检查局和财政监督与绩效管理科，接受监督检查和考核，并按规定将2020年绩效自评表和绩效自评报告在网上进行了公开公示。

附件：市级部门预算整体绩效自评表.xls